| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 75-2011material | 480.01 Kb | Faktúra | 16.00 € | Medzinarodny klub SR Piešťany | 30843979 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 1603390277 služby | 203.95 Kb | Faktúra | 1198.97 € | Generaly Slovensko poisťovna,a.s Bratislava | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 0103062011 služby | 669.26 Kb | Faktúra | 235.00 € | RVC Martin | 0103062011 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 88-2011 energie a telekomunikacie | 363.83 Kb | Faktúra | 18.00 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 87-2011 energie a telekomunikacie | 380.04 Kb | Faktúra | 18.00 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 86-2011 energie a telekomunikacie | 847.46 Kb | Faktúra | 414.31 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 85-2011 energie a telekomunikacie | 841.5 Kb | Faktúra | 904.52 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 84-2011 material | 191.58 Kb | Faktúra | 337.25 € | HERAKLES-Ing.M.Sebechlebský | 32249241 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 83-2011 material | 269.34 Kb | Faktúra | 119.74 € | Office DEPOT s.r.o. | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 82-2011 material | 189.67 Kb | Faktúra | 45.00 € | ILLE-Papier service | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 81-2011 energie a telekomunikacie | 208.73 Kb | Faktúra | 279.32 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36442151 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 80-2011 energie a telekomunikacie | 209.92 Kb | Faktúra | 62.03 € | T-Com | 35763469 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 79-2011 material | 312.7 Kb | Faktúra | 56.10 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 78-2011 material | 276.25 Kb | Faktúra | 93.22 € | Office DEPOT s.r.o. | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 77-2011 energie a telekomunikacie | 189.47 Kb | Faktúra | 198.00 € | CBsoft, s.r.o. | 36266281 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 76-2011 udržba | 157.52 Kb | Faktúra | 549.12 € | Jozef Beno Turzovka | 45943150 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 30227364 transfer | 148.27 Kb | Faktúra | 600.00 € | TJ Spartak Vysoka nad Kysucou | 30227364 | 17. mar. 2011 | |||||||||
| 89-2011 služby | 315.63 Kb | Faktúra | 307.20 € | Ing.Igor Skrobanek Teplička nad Vahom | 14255791 | 24. mar. 2011 | |||||||||
| 90-2011 služby | 267.38 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1655.04 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 24. mar. 2011 | |||||||
| 91-2011 služby | 234.16 Kb | Faktúra | 376.95 € | QBE Insurane Košice | 36855472 | 24. mar. 2011 |